金華市婺城區(qū)新聞宣傳中心單位2016年度部門決算

　　一、金華市婺城區(qū)新聞宣傳中心單位概況

　　(一)主要職能

　　1.通過《今日婺城》報、電視《婺城》和婺城三大媒體，全面、及時、準(zhǔn)確地宣傳黨的路線、方針、政策，開展、資訊、信息報道，為婺城經(jīng)濟社會發(fā)展做好全方位的報道工作。

　　2.圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作及重大決策、舉措，策劃、制定宣傳方案，及時、高效、優(yōu)質(zhì)地做好婺城區(qū)對內(nèi)及對外宣傳工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，金華市婺城區(qū)新聞宣傳中心單位部門決算包括：部本級決算。

　　二、金華市婺城區(qū)新聞宣傳中心單位2016年部門決算公開表

　　詳見附表。

　　三、金華市婺城區(qū)新聞宣傳中心單位2016年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算總體情況

　　金華市婺城區(qū)新聞宣傳中心單位2016年度收入決算695.39萬元，其中：本年收入674.27萬元，占總收入96.96%，包括財政撥款收入534.56萬元(其中，一般公共預(yù)算534.56萬元，政府性基金預(yù)算0萬元)，占總收入76.87%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入139.71萬元，占總收入20.09%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.12萬元，占總收入3.04 %。

　　(二)支出決算總體情況

　　金華市婺城區(qū)新聞宣傳中心單位2016年度支出決算620.94萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出360.14萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出14.28萬元、文化體育與傳媒支出219.39萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.07萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出17.06萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出223.97萬元，日常公用支出36.79萬元，項目支出360.18萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出481.23萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出139.71萬元。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

　　金華市婺城區(qū)新聞宣傳中心單位2016年年初預(yù)算為501.35萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款534.56萬元,完成年初預(yù)算的106.62 %。，主要是因為人員增加、工資調(diào)整。

　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出3,601,424.50元，占本年支出合計的58.00%；科學(xué)技術(shù)與(類)支出142762元，占本年支出合計的2.30%；文化體育與傳媒支出(類)2193838.88元，占本年支出合計的35.33%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出10074元，占本年支出合計的1.62%；住房保障支出170574元，占本年支出合計的2.75%。

　　一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

　　公共財政預(yù)算撥款(補助)：2016年年初預(yù)算為5013452元，2016年決算為5,345,593.00元，完成年初預(yù)算的1.07%，決算數(shù)大于(或小于)預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加、工資調(diào)整。

　　2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　金華市婺城區(qū)新聞宣傳中心單位2016年一般公共預(yù)算基本支出1858452.00元，其中：

　　人員經(jīng)費1663452.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資；

　　公用經(jīng)費120000元，主要包括：辦公費、印刷費、餐費。

　　(四)政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

　　****(類)****(款)****(項)。2016年年初預(yù)算為****萬元，2016年決算為****萬元，完成年初預(yù)算的**%，決算數(shù)大于(或小于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。

　　****(類)****(款)****(項)。2016年年初預(yù)算為****萬元，2016年決算為****萬元，完成年初預(yù)算的**%，決算數(shù)大于(或小于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。

　　……(五)2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

　　1.因公出國(境)費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國(境)費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長(或下降) 0 %。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是無出國(境)。

　　其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

　　2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算0萬元，比上年決算數(shù)增長(或下降) 0 %。主要用于接待0等支出。增加(或減少)的主要原因是無接待。

　　其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共0萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算0.09萬元，比上年決算數(shù)增長(或下降) %。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用)，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0.09萬元，主要用于記者采訪等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。增加(或減少)的主要原因是無增加減少。

　　(六)其他重要事項的情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年度部門本級，事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出0萬元，比上年度增加(減少)0萬元，增長(下降)0%，主要原因是無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　2.政府采購支出情況

　　2016年度部本級及所屬各單位政府采購支出總額54530元，其中：政府采購貨物支出54530元、政府采購工程支出 0元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，金華市婺城區(qū)新聞傳媒中心本級及所屬各單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。4.部門預(yù)算績效情況

　　2016年度新聞中心聘用人員經(jīng)費項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算100萬元，實際支出154萬元。四、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

　　6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。