關(guān)于婺城區(qū)2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

　　2014年2月11日在金華市婺城區(qū)第八屆人民代表大會第三次會議上

　　金華市婺城區(qū)財(cái)政局局長傅得樟

　　現(xiàn)在，我受區(qū)人民政府委托，向大會作婺城區(qū)2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政主要工作

　　(一)全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　全區(qū)財(cái)政總收入完成330634.8萬元，比上年增長9.33%，其中區(qū)級財(cái)政收入完成87545.4萬元，比上年增長15.19%。非稅收入完成16941.22萬元，同比下降25.36%。

　　全區(qū)財(cái)政總支出178667.8萬元，為年度總預(yù)算229670.45萬元的77.79%，同比增長21.18%，其中：區(qū)級財(cái)政支出99769.53萬元，為年度調(diào)整預(yù)算102150.99萬元的97.67%，同比增長18.03%。非稅支出10863.5萬元，同比下降34.5%。

　　根據(jù)2013年全區(qū)財(cái)政收入完成情況和市對區(qū)財(cái)政體制測算，2013年全區(qū)預(yù)算內(nèi)財(cái)政可用資金預(yù)計(jì)為103978.65萬元，與調(diào)整后區(qū)級財(cái)政支出預(yù)算數(shù)102150.99萬元比，收支平衡。

　　2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　全區(qū)政府性基金收入完成106552.74萬元，同比增長218.79%，其中土地出讓金收入完成83146.14萬元，同比增長68.11%。政府性基金支出104475.45萬元，同比增長55.97%，其中土地出讓金支出84833.08萬元，同比增長70.67%。

　　(二)財(cái)政主要工作

　　2013年，財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級財(cái)稅部門的幫助支持下，圍繞全區(qū)中心工作，按照“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、商業(yè)興區(qū)、生態(tài)立區(qū)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”的發(fā)展戰(zhàn)略，以“努力促進(jìn)財(cái)政增收，建設(shè)規(guī)范的運(yùn)行機(jī)制，營造健康的工作氛圍，爭創(chuàng)優(yōu)良的工作業(yè)績”為財(cái)政工作目標(biāo)，以“開源、節(jié)流、保重點(diǎn)、抓規(guī)范、優(yōu)服務(wù)”為工作重點(diǎn)，在發(fā)揮財(cái)政職能作用等方面取得了一定成效。

　　1.采取積極舉措，全力以赴促進(jìn)稅收增長

　　2013年，區(qū)財(cái)政把確保實(shí)現(xiàn)收入的穩(wěn)定增長放在更加突出的位置。繼續(xù)加強(qiáng)了對區(qū)域內(nèi)的稅源管控，把稅源監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提供給相關(guān)稅務(wù)部門核對、糾正。繼續(xù)完善各科室分別聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)稅務(wù)部門的制度，加強(qiáng)區(qū)財(cái)政、稅務(wù)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、園區(qū)之間經(jīng)常性的聯(lián)系溝通，定期不定期地召開稅務(wù)座談會，及時(shí)交換信息，分析預(yù)測收入趨勢，探討加強(qiáng)稅源管理的辦法，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)完成和超額完成年度收入任務(wù)。協(xié)同地稅分局、國地稅部門分別開展了房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的調(diào)查，摸清房地產(chǎn)業(yè)稅源家底，個(gè)人所得稅、房地產(chǎn)業(yè)所得稅等的專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化征管，有效地防止了稅收流失，增加了財(cái)政收入。加強(qiáng)出租房稅收的征管，成立個(gè)人出租房稅收征管領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)常性組織召開座談分析會、推進(jìn)會，及時(shí)研究解決征收中產(chǎn)生的問題。及時(shí)掌握收入進(jìn)度，財(cái)政部門按每10天一報(bào)，通報(bào)收入進(jìn)度，督促加快進(jìn)度。截止2013年12月30日止，已征收出租房稅費(fèi)938.63萬元。同時(shí)重點(diǎn)扶持建筑業(yè)發(fā)展和稅源培植,出臺了《關(guān)于扶持建筑業(yè)快速健康發(fā)展的若干意見》，同時(shí)，積極上門宣傳政策，吸引區(qū)外建筑企業(yè)落戶我區(qū)。

　　2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生投入

　　健全民生投入穩(wěn)定增長機(jī)制，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財(cái)政支出優(yōu)先保障民生，新增財(cái)力優(yōu)先投入民生,財(cái)政支出中民生支出139593.85萬元，繼續(xù)確保在財(cái)政支出的三分之二以上，同比增長13.29%。其中：安排教育事業(yè)費(fèi)支出48523.48萬元。支持教育均衡建設(shè)、名師名校長工程、“兩館一站”建設(shè)、校舍維修、學(xué)校改造、九峰職校“產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體建設(shè)”等項(xiàng)目建設(shè);安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出21195.95萬元，比上年同期增長10.41%，絕對值增加1999.15萬元。積極籌措資金化解基層醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)債務(wù)1566.62萬元;安排社會保障和就業(yè)支出14072.12萬元；提高重點(diǎn)優(yōu)撫對象撫恤和生活困難人員最低生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，完善社會救助體系和社會福利體系建設(shè)，做好失地農(nóng)民納入社會保障工作;撥付沙金蘭水源涵養(yǎng)專項(xiàng)整治資金1102.6萬元,完成莘畈水庫污染整治和濕地工程建設(shè)；同時(shí)積極向上級爭取項(xiàng)目補(bǔ)助。支持杭長客運(yùn)專線、二環(huán)線、湯莘公路、美麗鄉(xiāng)村等重點(diǎn)工程建設(shè)。

　　3.落實(shí)強(qiáng)工惠農(nóng)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展

　　2013年，繼續(xù)大力支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實(shí)開展“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級年”活動，以“清閑促產(chǎn)”為抓手，提高土地使用率和產(chǎn)出效益。積極籌措資金，做好扶持工業(yè)補(bǔ)貼等資金的兌付工作，全年兌付資金11086萬元，其中，全年兌付外貿(mào)出口財(cái)政補(bǔ)助資金1611萬元，信息產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼1467萬元。落實(shí)人才引進(jìn)優(yōu)惠政策,保障用房建設(shè)有序推進(jìn),盤活人才租賃公寓2240平方米。

　　支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。2013年投入資金1699萬元，同比增長12.3 %，支持糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合園區(qū)建設(shè)。完善了村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)政策措施，擴(kuò)大財(cái)政獎補(bǔ)面，全年共爭取一事一議財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)村104個(gè)，財(cái)政獎補(bǔ)資金2555萬元，同比增長33.3%，惠及人口56861人。支持山區(qū)薄弱村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以小額扶貧貸款、國家扶貧貼息貸款、低收入農(nóng)戶集中村發(fā)展、村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為抓手，扶持來料加工、山區(qū)道路建設(shè)、基地建設(shè)等項(xiàng)目90余個(gè)，扶持資金1046萬元。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，開展支農(nóng)政策培訓(xùn)，確保重點(diǎn)支農(nóng)項(xiàng)目資金落實(shí)到位，確保預(yù)算內(nèi)安排的支農(nóng)資金按法定比例增長。積極向省市財(cái)政爭取各項(xiàng)支農(nóng)資金2.86億元，生態(tài)公益林補(bǔ)償資金1568.2萬元。發(fā)放農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金1829.31萬元，糧食直補(bǔ)資金1838.3萬元。

　　4.加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，壓縮一般性支出，成效明顯

　　2013年，財(cái)政部門在清理行政事業(yè)單位資產(chǎn)基礎(chǔ)上，匯編了全區(qū)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況，進(jìn)一步掌握行政事業(yè)單位資產(chǎn)狀況；規(guī)范和加強(qiáng)資產(chǎn)配置、使用、處置的管理，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)集中管理；嚴(yán)格按照《婺城區(qū)行政事業(yè)單位公有房產(chǎn)出租收入管理》規(guī)定，規(guī)范區(qū)行政事業(yè)單位公有房產(chǎn)出租管理；對國有資產(chǎn)處置平臺進(jìn)行公開招標(biāo)，推進(jìn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)集中處置規(guī)范化。

　　積極貫徹落實(shí)上級精神，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的編制和管理，進(jìn)一步壓縮一般性支出特別是“三公經(jīng)費(fèi)”支出，把規(guī)范和嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出作為深化作風(fēng)建設(shè)的重要抓手。2013年全區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”支出比去年下降15.94%，成效明顯。

　　5.加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理，有效節(jié)約財(cái)政資金

　　進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，參與擬定《婺城區(qū)政府投資項(xiàng)目變更管理辦法》，參與并完成省、市、區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目政府性投資、農(nóng)村困難群眾住房救助項(xiàng)目、農(nóng)村公路安保及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、環(huán)保補(bǔ)助項(xiàng)目、2012年國債項(xiàng)目、水利系統(tǒng)中央投資項(xiàng)目、水庫電站增效擴(kuò)容改造工程、農(nóng)貿(mào)市場改造、村郵站、信報(bào)箱建設(shè)等檢查工作。完善政府投資項(xiàng)目評審管理，制定并下發(fā)《婺城區(qū)財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算審核工作流程(試行)》和《婺城區(qū)財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算審核資料要求(試行)》，嚴(yán)格規(guī)范評審程序，嚴(yán)把政府投資項(xiàng)目預(yù)算審核關(guān)，不斷創(chuàng)新評審工作思路。全年完成政府投資項(xiàng)目預(yù)算審核75個(gè)，送審金額4.46億元，審定金額3.87億元，核減金額5800萬元，核減率為13.01%，從源頭上節(jié)省財(cái)政資金。

　　6.推進(jìn)財(cái)政改革，提高理財(cái)水平

　　2013年，財(cái)政部門完善和深化了國庫集中支付改革，在2012年試點(diǎn)運(yùn)行國庫集中支付的基礎(chǔ)上，區(qū)級預(yù)算單位全部納入國庫集中支付系統(tǒng)。啟用金財(cái)工程，借助金財(cái)工程應(yīng)用平臺一體化的財(cái)政數(shù)據(jù)庫，推進(jìn)財(cái)政部門預(yù)算科學(xué)化精細(xì)化管理。按照省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)。制定《加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理和促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺建設(shè)試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，成立試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中支付辦法，積極發(fā)揮公共財(cái)政管理職能，整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)資源，完善硬件設(shè)施和內(nèi)部管理制度。到2013年底，基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政“一個(gè)平臺、一個(gè)機(jī)構(gòu)、一個(gè)系統(tǒng)”的建設(shè)，為努力打造“高效、快捷、便民”的“一站式”鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)新格局奠定基礎(chǔ)。

　　7.強(qiáng)化監(jiān)督力度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律

　　根據(jù)省財(cái)政廳《推進(jìn)省級以下預(yù)決算公開工作》及金華市政府預(yù)算公開統(tǒng)一部署，積極推進(jìn)預(yù)算信息公開，在婺城區(qū)政府門戶網(wǎng)站首先公開了婺城區(qū)2013年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，接受群眾監(jiān)督。推進(jìn)績效評價(jià)工作，增強(qiáng)資金使用單位的責(zé)任感和效益意識。以項(xiàng)目評價(jià)為主，擴(kuò)大自我評價(jià)的覆蓋面，組織績效評價(jià)20個(gè)自評項(xiàng)目，涉及部門16個(gè),金額13287萬元。對2008—2012年“千村萬村示范整治”項(xiàng)目實(shí)施評價(jià)，涉及評價(jià)金額29056萬元。對區(qū)教育系統(tǒng)所屬5家單位開展2012年度會計(jì)信息質(zhì)量聯(lián)動抽查，對會計(jì)信息管理的多發(fā)性問題，建立反饋機(jī)制，為完善財(cái)政管理服務(wù)。

　　在狠抓業(yè)務(wù)的同時(shí)，財(cái)政部門結(jié)合作風(fēng)建設(shè)年活動，努力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良的干部隊(duì)伍，為財(cái)政事業(yè)的良性發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的組織保證。

　　各位代表,回顧過去的一年,在看到成績的同時(shí)，我們也認(rèn)識到財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中還存在著一些不容忽視和亟待解決的矛盾和問題：一是經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展對改善民生、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境以及加快社會事業(yè)發(fā)展等提出了更高的要求，財(cái)政支出的壓力持續(xù)加大。二是政府財(cái)政統(tǒng)一兜底和政府資源分散管理的矛盾。存在土地資源、部分資金等政府資源分散掌握和項(xiàng)目資金支出、墊付等財(cái)政承擔(dān)兜底的矛盾。三是目前開展的財(cái)政國庫集中支付、績效考評、投資評審等財(cái)政管理制度改革更為復(fù)雜，難度也更大，對預(yù)算編制的要求提高，對財(cái)政支出的保障程度要求更高。四是控制行政成本的力度和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識，以及財(cái)政干部隊(duì)伍素質(zhì)、管理水平等仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。對于上述問題，我們將認(rèn)真總結(jié)分析，在今后的工作中，進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感、使命感，健全管理制度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，切實(shí)按照公共財(cái)政的要求，著力深化財(cái)政改革，不斷提高預(yù)算管理和財(cái)政服務(wù)的水平。

　　二、2014年財(cái)政收支預(yù)算(草案)情況

　　根據(jù)對2014年經(jīng)濟(jì)形勢的總體分析預(yù)計(jì)和上級財(cái)政部門的安排部署，圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)任務(wù)，2014年我區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆三中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體安排，積極發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)持“促征管、優(yōu)結(jié)構(gòu)、重民生、建機(jī)制、強(qiáng)管理、優(yōu)服務(wù)”原則，關(guān)注重點(diǎn)稅源，促進(jìn)財(cái)政增收；支持企業(yè)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政基本保障水平；統(tǒng)籌安排資金，確保重點(diǎn)支出；深化財(cái)政改革，提高資金使用效益；規(guī)范內(nèi)部管理，提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期情況，2014年全區(qū)財(cái)政預(yù)算(草案)主要收支指標(biāo)安排如下。

　　(一)公共財(cái)政預(yù)算收支安排

　　2014年全區(qū)財(cái)政總收入安排326374.98萬元，比2013年增長9%，其中區(qū)級財(cái)政收入安排77128.94萬元，同比增長9%。

　　非稅收入安排15100萬元，同比增長24.86%。

　　省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排64976萬元，同比增長0.22%。

　　根據(jù)我區(qū)實(shí)際，2014年區(qū)級財(cái)政支出預(yù)算安排88774.32萬元，比2013年調(diào)整后預(yù)算82963.99萬元增長7%；財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付安排3820萬元，同比減少9.5%。

　　非稅支出安排8100萬元，同比減少36.77%。

　　省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出安排64976萬元。

　　按照以上收支預(yù)算草案和現(xiàn)行市對區(qū)財(cái)政體制，2014年區(qū)財(cái)政預(yù)算內(nèi)可用資金預(yù)計(jì)為89104.61萬元，與區(qū)級財(cái)政支出預(yù)算88774.32萬元相比，收支平衡；財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)3820萬元，與支出預(yù)算持平。

　　非稅收入預(yù)計(jì)15100萬元，與支出預(yù)算8100萬元相比，收大

　　于支7000萬元。

　　省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)64976萬元，與支出預(yù)算持平。

　　(二)政府性基金預(yù)算收支安排

　　全區(qū)政府性基金收入安排143581萬元，增長34.75%，其中土地出讓金收入安排120081萬元，增長44.42%。政府性基金支出安排142638.8萬元，比2013年調(diào)整后預(yù)算121809.5萬元增長17.1%，其中土地出讓金支出安排121357萬元，比2013年調(diào)整后預(yù)算99948萬元增長21.42%。收支相抵，收大于支942.2萬元。

　　(三)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排

　　全區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入安排4500萬元，增長5.21%。社會保險(xiǎn)基金支出安排3900萬元，增長86.38%。收支相抵，收大于支600萬元。

　　三、解放思想，迎難而上，確保2014年預(yù)算圓滿完成

　　2014年，我們將按照區(qū)委、區(qū)政府“創(chuàng)新引領(lǐng)、改中求活、生態(tài)優(yōu)先、聚焦轉(zhuǎn)型、民生為本、量質(zhì)并舉”的總體思路，主要抓好以下工作：

　　(一)突出收入管理，促進(jìn)財(cái)政增收。繼續(xù)把確保完成財(cái)政收入任務(wù)、促進(jìn)財(cái)政增收多收作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，繼續(xù)完善局內(nèi)科室與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，局領(lǐng)導(dǎo)與各稅務(wù)部門的分工聯(lián)系制度。繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)之間的經(jīng)常性的、定期的聯(lián)系溝通。進(jìn)一步強(qiáng)化對區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)稅源的監(jiān)督管理，實(shí)時(shí)掌握、跟蹤變動情況，加強(qiáng)與相關(guān)部門的信息溝通，避免稅收流失。定期分析收入進(jìn)度，加強(qiáng)對稅收入庫情況的分析。研究探索調(diào)動各方關(guān)注收入、促進(jìn)增收積極性的方法途徑。

　　(二)開源節(jié)流并重，確保收支平衡。堅(jiān)持開源與節(jié)流并重，逐步提高財(cái)政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門經(jīng)常性基本支出的保障水平。堅(jiān)持厲行節(jié)約和勤儉辦一切事業(yè)的原則。研究提出行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。積極爭取省市的支持，確保財(cái)政收支平衡。

　　(三)大力支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加大財(cái)源培植力度。按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，以促進(jìn)發(fā)展為主題，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，積極落實(shí)工業(yè)強(qiáng)區(qū)政策，完善服務(wù)業(yè)扶持措施。繼續(xù)扶持中小企業(yè)的發(fā)展。鼓勵企業(yè)加大科技投入，支持企業(yè)技術(shù)改造與自主創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。積極主動及時(shí)兌現(xiàn)加快信息產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展等的財(cái)政扶持政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用。

　　(四)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障和改善民生。集中區(qū)級財(cái)力和積極向上級爭取項(xiàng)目、資金補(bǔ)助，繼續(xù)支持義務(wù)教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療、農(nóng)村勞動力素質(zhì)培訓(xùn)、就業(yè)再就業(yè)等各項(xiàng)民生事業(yè)的發(fā)展。繼續(xù)籌措資金支持美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村公路維護(hù)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障重點(diǎn)水利工程項(xiàng)目投入，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。積極落實(shí)資金，確保糧食直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)、富農(nóng)政策的兌現(xiàn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。繼續(xù)抓好一事一議財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目的申報(bào)、建設(shè)工作，促進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，要進(jìn)一步厘清政府、社會、市場關(guān)系，充分發(fā)揮市場、社會在民生領(lǐng)域的作用，不斷改善民生。政府財(cái)政著重確保關(guān)系更廣大民眾的公共事業(yè)支出，促進(jìn)政府提供更為完善、均等化的公共服務(wù)。

　　(五)統(tǒng)籌政府資源，確保重點(diǎn)支出和財(cái)政可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。基于我區(qū)財(cái)政現(xiàn)狀，需要財(cái)政保障的支出的面越來越廣,所需資金的數(shù)額越來越大,而經(jīng)過最近多年的運(yùn)行,區(qū)財(cái)政多年的積淀已近見底，財(cái)政自身可調(diào)度的余地已經(jīng)越來越窄。為確保區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)支出需要，緩解財(cái)政資金調(diào)度緊張矛盾，維持財(cái)政的可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，加大財(cái)政對政府性資源的統(tǒng)籌調(diào)配力度,已勢在必行。一是出臺政府性資金資產(chǎn)資源統(tǒng)一管理制度。制定財(cái)政部門管理的資金管理辦法，完善各部門單位的資產(chǎn)集中管理辦法。劃轉(zhuǎn)部分土地資源到區(qū)國資公司，充實(shí)國有資產(chǎn)公司實(shí)力，增強(qiáng)國資公司融資能力，確保今后政府統(tǒng)籌資金及時(shí)到位。二是建立土地出讓金區(qū)財(cái)政按定比留用制度。三是建立政府償債準(zhǔn)備金制度。四是盡快處置部分財(cái)政借款項(xiàng)目。五是財(cái)政融資，統(tǒng)一調(diào)度，特別是需要財(cái)政支付工程款、需要財(cái)政還本付息的項(xiàng)目由財(cái)政統(tǒng)一融資。六是2014年試行統(tǒng)一匯總編制政府投資項(xiàng)目收支計(jì)劃，按輕重緩急排列建設(shè)項(xiàng)目的順序，按建設(shè)項(xiàng)目順序、所需資金的籌措落實(shí)情況，確定資金的保障順序。

　　(六)推進(jìn)財(cái)政改革，規(guī)范管理，提高運(yùn)行效率。完善和規(guī)范預(yù)算編制辦法，實(shí)行“全口徑”預(yù)算，將財(cái)政部門管理的非稅收支(含事業(yè)單位出租收入)、政府統(tǒng)籌收支等全部納入預(yù)算管理。擴(kuò)大預(yù)算編制的范圍，匯總試編全區(qū)政府投資項(xiàng)目支出計(jì)劃和資金來源籌措計(jì)劃。推行使用部門預(yù)算編制管理軟件，提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。全面實(shí)施國庫集中支付和公務(wù)卡支付改革，擴(kuò)大財(cái)政直接支付比例，實(shí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄制度，減少現(xiàn)金結(jié)算使用。規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，強(qiáng)化財(cái)政投資審核工作職能，提高財(cái)政資金使用效益的潛力，完善對政府投資項(xiàng)目的評審。穩(wěn)步推進(jìn)以發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政管理職能，努力打造以“機(jī)構(gòu)、平臺、系統(tǒng)”“三個(gè)一”為主要內(nèi)容的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，建設(shè)高效、便民、快捷的鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)新格局為主要內(nèi)容的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政改革，著手開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)平臺建設(shè)的試點(diǎn)工作。研究進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理，加強(qiáng)國有參股公司管理，理順關(guān)系。做好2013年單位預(yù)算信息公開準(zhǔn)備工作，推進(jìn)依法理財(cái)工作深入開展。

　　(七)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。深化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，實(shí)行財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理相結(jié)合，逐步實(shí)現(xiàn)對財(cái)政資金運(yùn)行全過程的動態(tài)監(jiān)控。強(qiáng)化預(yù)算績效管理。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算管理過程中更加關(guān)注財(cái)政資金的產(chǎn)出和結(jié)果，力求花盡量少的錢、辦盡量多的事，向社會提供更多、更好的公共產(chǎn)品和服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。新的一年，逐步推進(jìn)預(yù)算績效管理，將績效管理理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，逐步完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，逐步推進(jìn)績效目標(biāo)管理，實(shí)施績效目標(biāo)運(yùn)行跟蹤，開展績效評價(jià)，健全評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高有限政府性資金的使用效益。

　　(八)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)干部綜合素質(zhì)，提高服務(wù)水平。繼續(xù)開展堅(jiān)定理想信念、純潔黨性修養(yǎng)教育。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆三中全會精神，加強(qiáng)干部隊(duì)伍教育，積極開展群眾路線教育實(shí)踐活動。進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，嚴(yán)肅隊(duì)伍作風(fēng)紀(jì)律，健全和完善內(nèi)部管理機(jī)制，提升服務(wù)質(zhì)量和工作效率。強(qiáng)化機(jī)關(guān)科室和單位年度工作目標(biāo)崗位責(zé)任制考核管理。注重業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期組織實(shí)施崗位業(yè)務(wù)全員輪訓(xùn)以及每月集中學(xué)習(xí)，不斷提高干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)能力、依法履職和科學(xué)理財(cái)水平。全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，形成規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的長效機(jī)制，使勤政廉政善政成為干部的自覺行動。

　　各位代表，2014年財(cái)政收入形勢仍將十分嚴(yán)峻，財(cái)政增支壓力增大，財(cái)政資金調(diào)度、財(cái)政收支平衡難度也越來越大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，在上級財(cái)稅部門的幫助支持下，自我加壓，奮力拼搏，主動服務(wù)，扎實(shí)工作，圓滿完成人大批準(zhǔn)的預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)婺城的跨越式發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！